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威远县2019年财政决算和2020年1-6月财政预算执行情况
发布时间:2020-09-08 来源:县财政局 阅读次数:3458 【字体: 分享到:

  关于威远县2019年财政决算和
  2020年1—6月预算执行情况的报告
  2020年8月20日威远县十六届人大常委会第三十九次会议上
  县财政局局长 樊元金 


主任,各位副主任,各位委员:
  我受县人民政府的委托,向县十六届人大第三十九次常委会议报告2019年财政决算情况和2020年1—6月财政预算收支执行情况,请予审查。
  一、2019年财政决算情况
  2019年,在县委的坚强领导下,在县人大的监督支持下,我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实中央大政方针和省委省政府、市委市政府、县委决策部署,坚持稳中求进工作总基调,紧紧围绕全县经济发展大局,按照“保运转、保民生、保重点、优结构”的保障要求,主动作为,认真履责,预算执行取得预期效果,财政收支运行总体平稳。
  (一)一般公共预算收支决算情况
  1. 收入完成情况。全县地方一般公共预算收入实现100468万元,完成调整预算的104.6%,自然增长10.9%,同口径增长17.5%。其中,税收收入78721万元,非税收入21747万元。
  2. 支出实现情况。全县一般公共预算支出实现343842万元,完成调整预算的101.5%,自然增长11.4%。县级一般公共预算支出实现303407万元,完成调整预算的101.5%,增长12.4%。全县行政成本方面支出61484万元,占一般公共预算支出的比重为17.9%;民生方面支出240650万元,占比70%;产业发展和基础设施建设方面支出41708万元,占比12.1%。
  3. 收支预算平衡情况。全县平衡情况:全县地方一般公共预算收入100468万元,加上上级补助收入212725万元、地方政府一般债券收入70941万元、调入预算稳定调节基金8075万元、政府性基金调入36690万元、接受省内其他地市(区)援助收入200万元,全县收入429099万元,再加上上年结余643万元,可供安排的收入总量为429742万元。收入总量减去当年支出343842万元、上解上级支出22868万元、地方政府债务还本支出56547万元、安排预算稳定调节基金6359万元、调出资金118万元后,全县结余资金8万元。县级平衡情况:县本级收入429099万元,加上县级上年结余2191万元,再减去补助镇级支出40435万元,县级可供安排的收入总量为390855万元,减去当年支出303407万元、上解上级支出22868万元、地方政府债务还本支出56547万元、安排预算稳定调节基金6359万元,调出资金118万元后,县级结余资金1556万元。
  当年县级安排预备费5000万元全部用于“9.8”威远5.4级地震抗震救灾、森林火灾防控以及调整工资和丧葬抚恤费等支出。
  (二)政府性基金预算收支决算情况
  全县政府性基金收入实现69453万元,完成调整预算的103.2%,加上上年结余5449万元、上级补助1605万元、转贷债券收入56800万元、一般公共预算调入118万元后,可供安排的收入总量为133425万元。全县政府性基金支出实现83048万元,完成调整预算的101%,主要用于征地拆迁补偿、城市公共设施、社会福利等,加上置换政府债券还本支出11400万元、调出基金36690万元,支出总量为131138万元。收入总量减去支出总量后,结余2287万元。
  (三)国有资本经营预算收支决算情况
  全县国有资本经营预算收入实现0万元,支出实现0万元。
  (四)社会保险基金预算收支决算情况
  全县社会保险基金收入实现19281.99万元,完成调整预算的90%,同比增长5%,加上上年滚存结余31378.21万元,可供安排的收入总量为50660.20万元。全县社会保险基金支出实现13790.22万元,完成调整预算的100%,同比增长7%。收入总量减去支出后,滚存结余36869.98万元。
  (五)政府债务情况
  经省政府核定,县人大常委会批准,2019年我县政府债务限额为656426万元。其中,一般债务限额526880万元,专项债务限额129546万元。截至2019年底,全县地方政府债务余额598525万元,比2018年底增加59761万元。其中,一般债务余额473691万元,专项债务余额124834万元。
  经省政府批准同意,省财政厅下达我县2019年地方政府债务资金127741万元,其中:再融资债券60496万元,用于偿还当年到期的债券本金;新增债券67245万元,用于支持土地储备、公立医院、无花果项目、成自宜铁路、幼儿园建设、污水垃圾处理等项目建设,我县政府债务风险总体可控。
  以上决算情况及决算草案在会前,已经县审计部门审计,并根据审计意见做了相应整改,请予审查批准。
  二、2020年1—6月财政预算执行情况
  (一)全县财政预算执行情况
  1. 一般公共预算收支执行情况。1—6月,全县地方一般公共预算收入完成59275万元,占年初预算的56.7%,自然增长1%,其中:税务部门完成46712万元,自然增长-3.2%;财政部门完成12563万元,自然增长20.4%,税占比为74.9%。全县一般公共预算支出实现166394万元,占年初预算的55.3%,比上年同期增长1.1%。其中:县本级一般公共预算支出实现148607万元,占年初预算的56%,比上年同期增长3.3%。
  2. 政府性基金预算执行情况。1—6月,政府性基金预算收入完成29213万元,占年初预算的23.8%,比上年同期下降4.1%。政府性基金预算支出实现72408万元,占年初预算的87.4%,比上年同期增长75.8%。
  3. 国有资本经营预算收支执行情况。1—6月,暂未实现国有资本经营预算收支。
  4. 社保基金预算收支执行情况。1—6月,社保基金预算收入完成15549.1万元,占年初预算的73.2%,比上年同期增长55.8%;社保基金支出实现6763.3万元,占年初预算的49%,比上年同期减少2.9%。
  (二)落实县人大十六届五次会议预算审查决议初步情况
  1. “三保”支出保障到位。2020年1—6月,我县“三保”支出累计实现99882万元,占年初预算的比重为45%,其中:保工资支出实现57216万元,占年初预算的比重为50%、保运转支出实现6811万元,占年初预算的比重为58.5%、保基本民生支出实现35855万元,占年初预算的比重为37.4%。
  2. 疫情防控保障有力。2020年1—6月,我县共计安排疫情防控资金3119.24万元,其中:用于设置集中隔离医学观察场所457.71万元、用于落实疫情防控一线社区(村)工作者疫情防控工作补助361.02万元、用于购买新冠肺炎防护物资1985.4万元、用于支持中小企业(工业)共渡难关补助资金315.11万元,疫情防控工作得到了有力的保障。
  3. 争取资金卓有成效。2020年1—6月,我县争取上级资金共计168845万元,比上年同期增长17.8%,其中:中央特殊转移支付资金16844万元、抗疫特别国债17600万元;一般性转移支付142742万元,比上年同期增长26.43%;专项转移支付8543万元,比上年同期减少71.96%。
  4. 积极落实减税降费政策。减税降费政策在减轻企业负担、促进居民消费、稳定市场预期和扩大就业等方面发挥了重要作用,有力支持了实体经济稳定发展。2020年1-6月,我县共减免各项税费37421万元,同比增加7048万元,增长23.2%,其中新增减税降费及翘尾政策共减免税费7468万元。新增减税降费及翘尾政策中,支持疫情防控和复工复产优惠政策优惠税费892万元,惠及673户纳税人(疫情防控重点保障物资生产企业增值税留抵退税19.7万元,惠及纳税人2户;支持保障物资生产和运输的相关政策新增减税129万元,惠及纳税人60户;疫情防控捐赠税前全额扣除企业所得税94万元,惠及纳税人7户;支持个体工商户复工复产减免增值税191万元,惠及纳税人544户;抗击疫情财产行为税地方性政策455万元,惠及纳税人59户)。
  5. 强化直达资金管理。我县严格按照《四川省财政厅关于印发<四川省实行特殊转移支付机制资金监督管理办法>的通知》(川财预[2020]40号)、《四川省财政厅关于印发<直达资金监控工作规程>的通知》(川财办[2020]36号)、《四川省财政厅关于直达资金支付及支出事项调整的通知》(川财库[2020]19号)等文件要求,认真落实、落细直达资金各项工作,确保资金直达民生、直接惠企利民。截止目前,我县共收到直达资金65982万元,其中:正常转移支付资金8138万元,特殊转移支付资金19244万元,参照直达资金21000万元,抗疫特别国债17600万元,已全部下达到单位。
  6. 严格控制财政支出。牢固树立过紧日子思想,大力压减非刚性非急需的一般性支出,全县已压减一般性支出2962万元,压减比例达到12%,已压减三公经费支出163万元,压减比例达到10.6%。同时加强绩效管理,督促开展2019年绩效评价发现问题整改工作。依法接受审计监督,县财政部门积极配合审计部门开展2019年度县本级预算执行和总决算草案编制审计工作,并抓好审计查出问题的整改落实。
  7. 积极开展全县电子票据改革试点工作。我县在2019年12月底前率先完成除医疗卫生单位(财政部、省财政厅将另行方案组织实施)外的138个机关事业单位、乡镇、学校、社团组织的系统上线及培训工作,自2020年1月1日起,我县在全市范围内率先全面开始施行电子票据开据业务。
  (三)财政运行中的困难和问题
  1. 一般公共预算收入可能短收。受新冠疫情及大规模减税降费和宏观经济形势的影响,我县威玻、白塔、建业等重点税源企业生产经营面临困境,川威集团因目前处于市场淡季,钢材销售压力大,出库率低,企业资金流大幅下降,纳税困难,企业申请延期缴纳,形成欠税。因经济下行、减税降费等原因,预计全年减收71000万元,减少一般公共预算收入36000万元。
  2. 财力缺口矛盾突出。年初为弥补一般公共预算财力缺口,已从政府性基金收入中调入6.93亿元。但当年新增支出1.51亿元,其中:人员正常晋升晋级调资及死亡抚恤金、丧葬费等人员支出约0.57亿元,隐性债务化解计划中2020年需财政资金安排偿还0.94万元。预计全年财力缺口约1.51亿元,若土地出让收入不能实现年初预期,则财力缺口将进一步加大。
  3. 土地出让形势不乐观。2020年1-6月,全县土地出让收入入库27491万元,比去年同期下降2964万元,降幅9.7%,实现土年初地出让收入12亿的目标非常困难。
  4. 债务风险防控难度大。2019年我县政府债务与政府隐性债务总体风险指标预计为293%,等级为橙色。截止目前我县今年新增债券14.17亿元,加上抗疫特别国债1.76亿元,政府债务余额较去年增长较大,在财力有限的情况下,2020年债务综合风险指标控制难度较大,极易达到300%以上,等级上升为红色。
  5. 债务化解压力大。2020年我县隐性债务化解任务1.52亿元,应通过预算安排偿还债券本息3.36亿元,目前,我县财力仍然十分紧张,公共预算资金仅够保障正常运转和基本民生支出,政府债务还本付息及政府隐性债务化解压力大。
  (四)下半年工作打算
  1. 全力组织收入。尽管受疫情及应对疫情的各项减税降费措施影响,但我们仍将锁定年初计划不动摇,全力以赴组织好收入:一是税收收入方面,将进一步加强征管,密切跟踪重点行业、重点企业和重点项目税收情况,积极培植税源,抓大控中不放小,确保应收尽收;二是非税收入方面,狠抓非税收入的征收、缴库工作,做到非税收入应收尽收,应缴尽缴;三是土地出让收入方面,集中优势资源全力推进土地征拆、营销、出让等各项工作,确保实现土地出让收入预算目标完成。
  2. 全力做好重点支出保障。进一步增强责任意识,强化工作举措,统筹用好中央特殊转移支付资金、积极盘活存量资金,切实兜牢“三保”底线;继续保障好政府债务还本付息和隐性债务化解,确保不发生区域性系统性风险;继续保障好脱贫攻坚,巩固提升脱贫攻坚成效;继续保障好污染防治、生态功能区保护和江、河、库、湖的除险加固以及环境治理等重点工作需要。
  3. 切实加强支出管理。一是进一步调整优化支出结构。结合当前财政运行形势对年初预算安排作再梳理、再分析,可安可不安排的项目支出坚决控制,除“三保”等刚性必保支出外,原则上不再追加一般性支出预算。二是进一步强化绩效管理,建立本级“三保”支出绩效评估机制,特别是对本级新出台的民生支出保障政策和项目全面纳入绩效评估,重点论证项目设立的合规性、必要性和可行性,重点评估政策和项目是否符合人民群众最直接、最现实的利益和需求,是否有利于不断提高保障和改善民生水平,对已编入部门预算但绩效目标编制仍不规范的项目预算将暂缓执行。严格预算执行中期评估和存量资金政策执行,符合清收条件的预算和资金一律无条件清收。
  4. 切实防控债务风险。加大预算统筹和存量资金盘活力度,落实到期政府债券本息,并做好财政收支基础工作。密切跟踪隐性债务情况,通过债务单位自身经营收入、处置资产等方式,千方百计接续偿债资金链条。采取积极向上争取转移支付、有序推动土地出让工作、全面清理盘活政府资产、优化支出结构等方式,提升可偿债财力,努力降低债务风险,坚决避免出现财政重整。严格执行政府债务限额管理、预算管理、审批报告等制度,严格执行举债融资“四个唯一”有关规定,杜绝发生违法违规举债现象。从源头控制债务增加,算好重大项目的资金平衡账,无资金来源的政府性投资项目坚决不上,确保政府隐性债务只减不增。
  5. 积极争取中央预算内投资、省级预算资金支持。我县属“吃饭”财政,我们将主动抬头看,吃透中央预算内投资、省级预算的各类项目资金支持政策,深挖项目潜力,将项目纳入上级各类资金支持范畴。继续坚持“走上去”,积极主动与市级相关部门配合,对接省级部门,努力争取中央预算内、省级预算资金的支持。
  6. 强化预算刚性约束,全面深化财政改革。牢固树立法治观念,严格按照预算法各项规定编制预算,严控预算调整和调剂事项,严格按照《威远县县级财政资金审批管理办法》(威委办发[2019]9号)调整预算,切实强化约束,维护预算严肃性。完善跨年度预算平衡机制,严控一般性支出,全力保工资、保运转、保民生、保基层、保重点、保稳定。加强项目库管理,提高项目支出的可行性、科学性。强化绩效目标管理,提高绩效评价质量与时效,完善预算安排与绩效目标、绩效评估结果挂钩的工作机制,推动构建绩效评价与预算项目动态调整与退出相结合的工作机制,建立健全绩效管理激励与问责制度,提升预算绩效管理规范化、科学化水平。加大财政投资评审力度,做好政府投资项目预算评审工作,提高评审质量,控制评审风险。
  主任、副主任、各位委员,去年的财政工作虽有一定成效,但仍存在不少困难问题。今年的财政工作形势更加严峻,完成各项目标任务更加艰巨,让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,在市委、市政府和县委的坚强领导下,埋头苦干、克难攻坚,为谱写新时代治蜀兴川内江实践威远发展新篇章作出新贡献。
附件:威远县2019年政府决算公开表册

 
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