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威远县2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告
发布时间:2020-04-23 来源:县财政局 阅读次数:4353 【字体: 分享到:
  2020年4月18日
  在威远县第十六届人民代表大会第六次会议上
  威远县财政局
  

  各位代表:
  受县人民政府委托,现将2019年预算执行情况和2020年预算草案情况提请大会审议,并请县政协委员提出意见。
  一、2019年财政预算执行情况
  2019年,在县委的坚强领导下,在县人大、县政协的监督支持下,我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实中央大政方针和省委省政府、市委市政府、县委决策部署,坚持稳中求进工作总基调,紧紧围绕全县经济发展大局,按照“保运转、保民生、保重点、优结构”的保障要求,主动作为,认真履责,预算执行取得预期效果,财政收支运行总体平稳。
  (一)一般公共预算执行情况
  1.收入完成情况。全县地方一般公共预算收入实现100468万元,完成调整预算的104.6 %,自然增长10.9%,同口径增长17.5%。其中,税收收入78721万元,非税收入21747万元。
  2.支出实现情况。全县一般公共预算支出实现343842万元,完成调整预算的101.5%,同口径增长11.4%。县级一般公共预算支出实现303407万元,完成调整预算的101.5%,同口径增长12.4%。
  3.收支预算平衡情况。全县平衡情况:全县地方一般公共预算收入100468万元,加上上级补助收入212327万元、地方政府一般债券收入70941万元、接受其他地区援助收入200万元、调入预算稳定调节基金8075万元、政府性基金调入36572万元,全县收入428583万元,再加上上年结余643万元,可供安排的收入总量为429226万元。收入总量减去当年支出343842万元、上解上级支出22046万元、地方政府债务还本支出56547万元、补充预算稳定调节基金6783万元后,全县结余资金8万元。县级平衡情况:县本级收入428583万元,加上县级上年结余2102万元,再减去补助镇级支出40435万元,县级可供安排的收入总量为390250万元,减去当年支出303407万元、上解上级支出22046万元、地方政府债务还本支出56547万元、安排预算稳定调节基金6783万元后,县级结余资金1467万元。
  当年县级安排预备费5000万元全部用于“9.8”威远5.4级地震抗震救灾、森林火灾防控以及调整工资和丧葬抚恤费等支出。
  (二)政府性基金预算执行情况
  全县政府性基金收入实现69453万元,完成调整预算的103.2%,加上上年结余5449万元、上级补助1605万元、转贷债券收入56800万元后,可供安排的收入总量为133307万元。全县政府性基金支出实现83048万元,完成调整预算的101%,主要用于征地拆迁补偿、城市公共设施、社会福利等,加上置换政府债券还本支出11400万元、调出基金36572万元,支出总量为131020万元。收入总量减去支出总量后,结余2287万元。
  (三)国有资本经营预算执行情况
  全县国有资本经营预算收入实现0万元,支出实现0万元。
  (四)社会保险基金预算执行情况
  全县社会保险基金(只含城乡居民基本养老保险基金)收入实现19282万元,完成调整预算的90.02%,同比增长5.41%,加上上年滚存结余31378万元,可供安排的收入总量为50660万元。全县社会保险基金支出实现13790万元,完成调整预算的100.26%,同比增长6.95%。收入总量减去支出后,滚存结余36870万元。
  以上数据为截至目前快报统计数据,待总决算、部门决算报省财政厅正式会审批复后,再向县人大常委会报告并提请批准。
  (五)政府债务情况
  经省政府核定,2019年我县政府债务限额为656426万元。其中,一般债务限额526880万元,专项债务限额129546万元。截至2019年底,全县地方政府债务余额598525万元,比2018年底增加59761万元。其中,一般债务余额473691万元,专项债务余额124834万元。
  经省政府批准同意,省财政厅下达我县2019年地方政府再融资债券和新增债券资金127741万元。其中:地方政府再融资债券60496万元,对2016年(3年期)到期债券本金进行了偿还;新增债券资金67245万元,用于支持土地储备项目、成自宜铁路(威远段)、幼儿园建设、污水垃圾处理等项目建设。
  (六)落实县人大决议情况
  1.抓好收入平稳增长。面临结构性减税降费、经济下行压力、房地产调控政策的影响,全县各级各部门积极应对、通力协作、主动作为、全力以赴组织财政收入。2019年全年完成地方一般公共预算收入100468万元,自然增长10.9%,同口径增长17.5%,税收收入占地方一般公共预算收入的比重为78.4%,比上年提高2.1个百分点;一般公共预算收入占GDP的比重为2.9%,比上年提高0.3个百分点。
  2.统筹聚力保障支出。2019年,全县继续优化支出结构,加大财政资金投放聚焦度,严格压缩一般性支出,提高资金配置效率。集中财力支持经济社会发展的关键领域与核心环节,保运转、惠民生,财政支出切实有效。全年我县一般公共预算支出实现343842万元,同比增长11.4%,其中:民生支出240650万元,占比70%;行政成本支出61484万元,占比17.9%;产业发展及基础设施建设支出41708万元,占比12.1%。
  (1)聚力决战脱贫攻坚任务。全面落实政策,继续加大投入,强力推进19个专项扶贫项目。2019年预算下达十九个扶贫专项资金共计17304万元,其中:中央6908万元,省级6605.8万元,市级761万元,县级3029.2万元。全年累计拨付资金17079.8万元,支出进度为98.7%。
  (2)聚力实施乡村振兴战略。2019年乡村振兴方面,县本级投入15461.1万元,占一般公共预算支出的4.5%,为全面统筹推进“1+6”县域乡村振兴规划和“1+3”市级、“2+10”县级乡村振兴规划试点工作做好有力保障。
  (3)聚力扫黑除恶专项斗争。全面贯彻落实中央、省、市、县关于扫黑除恶专项斗争安排部署,履行财政职能,加大拨付力度,提高资金使用效率。2019年财政安排扫黑除恶专项资金176万元,同比增长36.4%。
  (4)聚力配合环境治理保护。不断加大生态文明建设和环境保护专项资金投入力度,支持全县重大环境保护和生态建设等项目。2019年安排节能环保支出12874万元,同比增长95.5%。
  3.积极作为助力改革。财政改革两年攻坚任务涉及预算管理、国库集中支付、预算绩效管理、非税收入管理、政府性债务管理、政府采购管理、资产管理、政府购买服务等8个方面的73项改革事项,县财政局按照相关法律法规积极推进各项改革,截止2019年底,我县已经按照要求全面完成73项改革事项。按照《威远县机构改革方案》统一部署,县财政对涉及机构改革单位情况及时进行了全面梳理,先后制发了威财库〔2019〕2号、威财库〔2019〕3号等规范性文件,并出台了《关于机构改革单位财政资金业务处理办法的通知》。
  4.切实防范债务风险。一是及时偿还政府债务本息,2019年应偿还债务到期本息87067万元,截至2019年12月,均已按期偿还,未出现政府债务本息实质性违约的情况;二是严防债务风险,多渠道增加财政收入,提高可偿债财力,对债务基础数据进行动态监测,确保综合债务率低于100%,政府债务与政府隐性债务总体风险指标控制在300%以下,严防债务风险等级升级。有序推进土地出让工作,做大一般公共预算及基金预算的支出规模,确保债务利息支出率低于10%,严防财政重整。三是稳妥有序化解我县地方政府隐性债务,截至2019年12月,我县通过财政安排年度预算资金、企事业单位利用项目结转资金、经营收入偿还等方式化解政府隐性债务31494万元,化解率107%。四是积极争取新增债券67245万元,其中:争取一般债券20145万元,包括成自宜铁路(威远段)、威远县污水处理厂提标升级改造工程、威远县城市生活垃圾处理厂扩容工程等17个项目;争取专项债券47100万元,包括土地储备项目、无花果世界博览园、人民医院、妇幼保健院等6个项目。
  5.深化预算绩效管理。预算绩效管理实行预算单位全覆盖,首次开展县级政策支出绩效评价,并选取重点民生、扶贫等项目进行重点评价,评价结果运用到预算安排中,有效提高了财政资金使用效益。全年委托第三方机构对60个项目、1个县级政策、4个部门整体支出开展了绩效评价,涉及资金33475.2万元。
  2019年全县财政工作取得了令人鼓舞的成绩,这些成绩的取得是县委统揽全局、正确领导的结果,是县人大监督指导,和各级各部门共同努力的结果。同时,我们也清醒的认识到预算执行中存在的问题和不足:财政收入持续稳定增长的经济基础和产业支撑还不够牢固,结构不优、可持续不强问题较为突出;财政支出压力、偿债压力逐年增大,结构性矛盾日益显现,资金绩效仍需进一步提升;政府性债务风险总体可控,但隐性债务风险不容忽视。对这些困难和问题,我们将虚心听取各方意见,认真研究对策措施,切实加以解决。
  二、2020年财政预算草案
  2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。今年县政府工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,全面贯彻落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神和中央经济工作会议精神,全面贯彻落实省委十一届三次、四次、五次、六次全会和省委经济工作会议精神,全面贯彻落实市委七届八次、九次、十次全会和市委经济工作会议精神,扎实抓好县委十四届十次全会和县委经济工作会议各项部署落地落实,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持以改革开放为动力,推动高质量发展,坚决打赢三大攻坚战,全面做好“六稳”工作,把握重大机遇,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定,坚定推动转型发展、创新发展、跨越发展,致力于再造一个产业威远,积极争创全省县域经济发展强县,奋力夺取疫情防控和实现经济社会发展目标双胜利,确保“十三五”规划圆满收官和全面建成小康社会。
  全县财政工作将围绕县委重大决策部署,按照“三
  保一优”总体要求,优先保障工资、运转、基本民生、政府债务还本付息,全力保障脱贫攻坚等重点支出。
  (一)全县“四本”预算安排情况
  1.一般公共预算。根据收入预算编制原则,综合考虑我县经济运行态势,以及减税降费、清理规范行政事业性收费等因素影响,2020年全县地方一般公共预算收入预算为104500万元,自然增长4%,同口径增长9.9%。加上上年结余8万元,上级补助收入150077万元,动用预算稳定调节基金6783万元,从政府性基金预算调入资金69318万元,从国有资本经营预算调入12万元,扣除上解上级支出22494万元和地方政府一般债券还本支出7475万元后,收入总量为300729万元。按照收支平衡原则,全县支出预算为300729万元。其中,县本级支出265270万元,补助镇级支出35459万元。
  2.政府性基金预算。全县(县级)政府性基金收入预算为155649万元,其中:动用上年结余2287万元,上级补助562万元,本级收入122800万元,提前告知的新增专项债券30000万元。按照以收定支和收支平衡原则,全县政府性基金支出82831万元,地方政府专项债务还本支出3500万元,调出资金69318万元。
  3.国有资本经营预算。全县(县级)国有资本经营预算收入12万元,全部调入一般公共预算后,全县(县级)国有资本经营预算支出为零。
  4.社会保险基金预算。全县(县级)社会保险基金(只含城乡居民基本养老保险基金)预算收入21251万元,加上上年预算调整后的滚存结余39044万元,收入总量为60295万元。按照现行社会保险基金支出政策,全县社会保险基金预算支出13802万元,滚存结余46493万元。
  需要说明的是:因为编制2020年社保基金预算时暂未办理2019年社保基金决算,所以2020年社保基金预算中的上年滚存结余为2019年调整预算的滚存结余。
  全县2020年一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算是根据2019年全县预算执行情况和2020年收支政策代编的预算,待镇级预算编制完成并经各镇人代会批准后,再将汇总情况
  报县人大常委会备案。
  (二)县级一般公共预算支出安排情况
  按照“保运转、保民生、保重点、优结构”的支出保障序列,合理安排县级一般公共预算支出,保障各项重点资金需要。
  1.安排一般公共服务支出18642万元,占年初支出预算的7%;
  2.安排公共安全支出15694万元,占年初支出预算的5.9%;
  3.安排教育事业支出74652万元,占年初支出预算的28.1%;
  4.安排文化旅游体育与传媒支出2846万元,占年初支出预算的1.1%;
  5.安排社会保障和就业支出46820万元,占年初支出预算的17.6%;
  6.安排卫生健康支出24690万元,占年初支出预算的9.3%;
  7.安排节能环保支出3217万元,占年初支出预算的1.2%;
  8.安排城乡社区支出7329万元,占年初支出预算的2.8%;
  9.安排农林水支出30521万元,占年初支出预算的11.5%;
  10.安排交通运输支出5801万元,占年初支出预算的2.2%;
  11.安排住房保障支出4702万元,占年初支出预算的1.8%;
  12.安排灾害防治及应急管理支出、国防支出、科学技术支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、自然资源海洋气象等支出7694万元,占年初支出预算的2.9%;
  13.安排债务付息支出17662万元,占年初支出预算的6.7%;
  14.安排预备费5000万元,占年初支出预算的1.9%,主要用于预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。
  以上县级预算草案,请予审查。县级110个部门预算草案已全部报送大会,请予审查。
  需要特别报告的是:按照《预算法》有关规定,2020年1月1日至预算草案批准前,已安排县级一般公共预算支出187909万元,主要用于保障行政事业单位正常运转所必需的基本支出和项目经费等。
  (三)2020年财政工作计划
  1.落实疫情防控,确保相关措施有保障。县财政部门要主动与相关部门对接,了解疫情所需防控经费,积极协调各支付环节,安排拨付疫情防控资金,确保全县疫情防控工作相关措施能及时有效落实。对急需的疫情防控、应急处置、医疗救治经费,采取“先预拨、后清算”方式,开通资金拨付绿色通道;与县人民银行和各金融机构沟通协调,建立资金拨付联动机制,及时足额拨付资金;对全县使用财政性资金采购疫情防控相关货物、工程和服务的,以满足疫情防控工作需要为首要目标,建立采购绿色通道,实行紧急采购。截至目前,全县已安排疫情防控资金2320.2万元。
  2.做强经济支撑,加大财源建设力度。立足推进供给侧结构性改革,以提高发展质量效益为目标,全面落实结构性减税和降费政策,综合运用政策调控、资金引导、财政服务、监督管理等手段,强化财政逆经济周期调节作用,支持引进、培育和壮大一批骨干财源,服务产业结构优化,促进经济转型升级,提升产业竞争力,激发市场主体活力,加速要素聚集,做强经济支撑。
  3.依法组织收入,夯实经济社会发展基础。积极应对因疫情防控带来的影响,支持服务企业复工复产。吃透中央、省出台的各项财税支持政策,加强政策宣传解读、提高业务办理效率,落地落细各项政策措施,让政策发挥更大作用、更好效果。同时,抢抓区域战略机遇和改革机遇,积极服务项目部门、单位,坚持“定时定向定项”,积极向上争取中央、省级资金。主动适应经济新常态下财政发展的特点,加大对宏观经济形势的分析研究,强化财税库银等部门协调联动,完善税费征管措施,确保依法征收、应收尽收,既全面落实好减税降费政策,又不违规减免税费,坚决防止和打击虚增税收收入、骗取财政返还等行为。加强收入质量管控,坚决禁止以协税、购税、调税、借税等非法手段虚增财政收入,严禁收“过头税”、乱收费,全面完成市委市政府确定的收入预期目标任务,为经济社会发展提供坚实的财力保障。
  4.服务三大攻坚战,推动经济高质量发展。积极防范和化解政府债务风险,严格执行地方政府债务限额管理、预算管理、风险管理和监督管理制度,依法健全地方政府举债融资机制,加强债务风险评估和预警,遏制隐性债务增量,稳妥化解隐性债务存量。推进融资平台市场化转型,依法厘清政府债务和融资平台公司等企业债务边界,严禁违规担保、违规承诺、违规举债。加强对政府中长期支出事项的事前审核和监控,全面规范政府投资基金、政府购买服务、政府与社会资本合作(PPP)行为。全力支持精准扶贫脱贫,紧紧围绕“六个精准”和“五个一批”扶贫政策,优化扶贫资金投入机制,加强扶贫资金分配、使用、监督等全过程跟踪问效,进一步提高扶贫资金使用精准度和效益,确保扶贫资金管得好、用得优,努力实现精准扶贫、高效脱贫。坚决打好污染防治攻坚战,加大污染防治资金的统筹力度,有效提升生态功能区保护和江、河、库、湖的整险加固以及环境治理等资金效益,健全长效的生态补偿机制,强力推进节能减排,确保绿色发展、低碳发展、循环发展。
  5.推进社会事业发展,提升民生保障水平。以兜牢“三保”支出为底线,以提高人民群众满意度为目标,坚持民生优先,持续加大民生投入,着力弥补短板,突出办好30件民生实事,确保全县一般公共预算民生支出比重持续稳定在65%以上。大力支持教育、医疗、文体等社会事业发展,有效回应群众关心的热点难点问题,逐步补齐公共基础设施短板,加快基本公共服务均等化,进一步增强群众获得感幸福感安全感。
  6.强化预算刚性约束,全面深化财政改革。牢固树立法治观念,严格按照预算法各项规定编制预算,严控预算调整和调剂事项,严格按照《威远县县级财政资金审批管理办法》(威委办发〔2019〕9号)调整预算,切实强化约束,维护预算严肃性。完善跨年度预算平衡机制,严控一般性支出,全力保工资、保运转、保民生、保基层、保重点、保稳定。加强项目库管理,提高项目支出的可行性、科学性。强化绩效目标管理,提高绩效评价质量与时效,完善预算安排与绩效目标、绩效评估结果挂钩的工作机制,推动构建绩效评价与预算项目动态调整与退出相结合的工作机制,建立健全绩效管理激励与问责制度,提升预算绩效管理规范化、科学化水平。加大财政投资评审力度,做好政府投资项目预算评审工作,提高评审质量,控制评审风险。
  让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,在市委、市政府和县委的坚强领导下,埋头苦干、克难攻坚,为谱写新时代治蜀兴川内江实践威远发展新篇章作出新贡献。
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